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    魯鵬:不合格品管理規定
    2016-01-20 38419

    1范圍和目的

    對進貨過程、制造過程及交付后的產品發生的不合格品進行識別和控制,防止不合格品的非預期使用或交付。

    2 職責和權限

    不合格品的控制由質保部歸口管理,其它相關部門配合實施。

    3 程序

    3.1 進貨不合格品的識別和處理

    3.1.1 進貨產品的不合格品的鑒別、標識由質檢員負責,處理方式有揀用、讓步接收、退貨(分返工/返修、報廢)等。

    3.1.2 檢驗員在不合格物料上用記號筆和/或“不合格”標簽直接在產品上做標記,倉庫將其放置于不合格品區。同時,檢驗員在《產品檢驗報告單》上寫明不合格原因后,按下列方式處理:

    a.不合格品作揀用處置的,由檢驗員依據有關要求,進行全檢并記錄,揀出的不合格品作讓步或退貨處理;

    b.不合格品作讓步接受處置的,由責任單位或制造部在《產品檢驗報告單》上提出讓步品的使用數量和/或使用期限申請,經質保部和技術中心主管人員同意后,報總師批準;

    c.不合格品作退貨處置的,按下述方式執行:

    l  整批退貨;

    l  被判為廢品的,直接開具報廢單,并作相應標識(標簽或涂紅色等);

    l  被判為返工/返修品的,原則上由分承包方自行負責,亦可委托我方代為返工/返修(由委托人填寫《委托返工/返修費用結算單》,并反饋質保部);返工/返修后,須按另一個交貨批重新提交檢驗(可不另外填寫報檢單),檢驗員復檢合格的接收,復檢不合格的重新執行3.1.2條。

    3.1.3  我方代為返工/返修、揀用、復檢、回用(讓步)處罰和退貨賠償等費用按雙方簽署的《供需方質量保證協議》辦理,并由質保部填寫《“三包一賠”通知單》反饋到資財部,由資財部辦理對分承包方的扣款手續。

    3.2 制造過程中不合格品的識別和處理

    3.2.1 不合格品的鑒別、標識、隔離由質檢人員負責,處理方式有讓步接收、返工、返修、降級(限于成品)、報廢等。

    3.2.2不合格品的標識方法:

    a. 返工、返修、讓步品用記號筆/標簽等直接在產品上作標記和/或置于不合格品箱(柜)中,大件涂黃色另放;

    b.降級成品用記號筆/標簽等直接在產品上和/或包裝箱上作J標記;

    廢品涂紅色和/或掛標簽和/或置于廢品箱(柜)中。

    3.2.3  不合格品作讓步接收處置的,由責任者在《不合格品處理單》上提出讓步品的使用數量和/或使用期限申請,并按下述批準權限處置:

    a.量特性為C級的讓步,直接授權質檢員處理;

    b.質量特性為B級的讓步:

    l  小批量讓步一般由質檢科長批準,原因簡單的可由質檢員處理;

    l  較大批量(≥100件)和不合格原因復雜的讓步,須經質保部會同技術中心審批;

    l  大批量(≥300件),主關件及特殊情況的讓步,須經總工程師批準;

    c.質量特性為A級的,任何人無權批準讓步。

    3.2.4 不合格品作返工、返修品處置的,按下述步驟進行:

    a.質檢員開具《不合格品處理單》,送交工段長/車間主任;

    b.工段長/車間主任安排返工/返修人員和時間,并要求在《不合格品處理單》送達1~2周內完成返工/返修工作;

    c.返工/返修人員做好返工/返修品不同時間段(1~2周)的隔離和標識工作;

    d.返工/返修品處理后須經質檢人員復檢合格后放行,并做好復檢記錄;

    e.復檢不合格的,重新執行3.2條。

    3.2.5 不合格品作降級處置的,由質檢員直接在《不合格品處理單》上填明,降級成品(二等品)不得發往主機廠,只準在配件市場上銷售。

    3.2.6 不合格品作廢品處置的,由質檢員直接開具報廢單,并做好標識和隔離工作。

    3.3 交付或開始使用后發現的不合格品

        對已交付或開始使用后發現的不合格品(包括“三包件”),按《退貨產品管理》(3QWI13-002)執行。

    3.4 不合格信息處理

    有關部門/分廠在進貨、制造和交付后的產品發生不合格品時,應查明原因,分析處理,把出現批量不合格品、不合格品率超出公司規定的指標值、異常的不合格現象等信息,及時填寫《質量信息處理單》傳遞到質保部,必要時,按《糾正和預防措施管理規定》(3QWI14-001)執行糾正和預防措施。

    4 相關和支持文件

    2QP13-001   不合格品的控制

    3QWI13-002  退貨產品管理

    3QWI14-001  糾正和預防措施管理規定

    5 記錄表格

    4QF6-005   “三包一賠”通知單

    4QF10-001   產品檢驗報告單

    4QF13-001   報廢單

    4QF13-002   不合格品處理單

    4QF13-006   委托返工/返修費用結算單

    4QF14-015   質量信息處理單
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