1    范圍與目的

確保采購產品按期、按質交貨，理順內部關系，評價采購人員的工作業績。

2    職責

       制造部長、配套科長負責各相關部門配合執行。

3    控制程序

3.1 月度采購訂單的內容：

a.  采購產品的名稱、品種、型號、規格；

b.  訂貨總數量、分期交貨數和訂單號；

c.  包裝運輸、到貨地點、隨貨文件和驗收方法；

d.  訂單生效的條件和到倉爭端的處理。

3.2  臨時采購訂單的內容：

a.  采購產品的名稱、品種、型號和規格；

b.  采購數量和要求到倉時間。

3.3  制單的程序

3.3.1  制訂采購訂單的基本依據是月度采購計劃，臨時采購訂單的基本依據是倉庫庫存報表。

3.3.2  采購人員根據各自分工范圍內的采購物品，按月度采購計劃編制采購訂單草案，二天內交配套科科長/制造部部長審核批準后，編制正式采購訂單。

3.3.3  臨時采購訂單由資財部物資科填寫報配套科長審核后落實經辦人員采購。物資科應隨時掌握倉庫庫存的最低數，每個星期報數一次，以便配套科提前采購，不耽誤生產。臨時采購的物品必須提前2-6天報出，確保采購周轉期。

3.4  采購訂單的落實與控制

3.4.1月度采購訂單在采購人員簽字，配套科科長批準后，二天之內發到合格分承包方，分承包方必須在二天之內作出承諾，保證100%按時交付。

套科科長。配套科科長根據采購物資的種類，落實給各經辦人員。

3.4.3  在采購訂單中規定，將浙江銀輪機械股份有限公司的訂單號打印在書面文件和包裝上，以此作為采購產品的標識和/或可追溯性（2QP8—001）。

3.4.4采購訂單發送到合格分承包方，在分承包方作出承諾后，應隨時檢查分承包方的生產進度，確保不耽誤本公司產品的交貨期。

3.4.5  每張采購訂單按時按質完成后，各采購人員在“交貨結果驗證”一欄里填寫訂單執行情況，自行歸檔，在每月的28號將分工范圍內的采購訂單統一匯總到配套科科長處，最后由配套科科長審核后，二天之內交制造部統計人員歸檔。

3.4.6  采購訂單在遇到不能履行或履行不完全的情況下，各采購人員必須馬上將困難向配套科科長匯報。由配套科科長對訂單內容進行審核，分析原因。必要時報主管部長/主管經理解決。

3.4.7  采購員將有關分承包方支付額外運費（超出正常運費部分的運費）的情況記錄在分承包方檔案中，調查發生這種情況的原因，并采取糾正措施。

3.4.8  作為一種分承包方開發的連續方法，所有的分承包方，如果不符合采購訂單的要求，都要用進貨質量通知和糾正/預防措施表來形成文件進行控制，以避免進一步的不合格出現。

1    相關和支持文件：

2QP6-001    采購

3QWI6-001   分承包方的選擇、評價和確定

    3QWI6-003   采購計劃的編制、調整與落實

3QWI14-001  糾正和預防措施管理

2    記錄表格：

    4QF6-008   采購訂單

4QF6-009   臨時采購計劃