1． 目的
確保收料、入庫、儲存、防護和發放的準確，責任分明，完善庫存管理。
2． 適用范圍
適用于倉儲部所有物料及半成品基板、模組的管理。
3． 職責
倉儲部的員工按要求執行，管理人員負責監督檢查。
4． 相關文件
4.1《客戶提供物資管理辦法》
4.2《物料代用的控制流程》
4.3《特采料的控制辦法》
4.4《試產料跟蹤流程》
4.5《散件出貨流程》
4.6《退換料控制辦法》
4.7《倉儲部管理制度》
5． 物料管理的流程/職責和工作要求
流 程 | 職 責 | 工作要求 | 相關文件/記錄 | |||
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?收料員/電腦員/業務部門 |
?1.收料員據計劃訂購單（或客戶來料跟蹤表）與送貨單（或客戶上料清單）核對品名、規格、數量； 2.核對無誤后生成進料檢驗入庫單，并送檢IQC，如核對不符： ——內購料以實物為準開單由供應商修改送貨量并簽名確認； ——客供料（或香港來料）以實物為準開單通知OEM（或國貿）及采購部，與客戶（或供應商）處理。
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?《訂購單》 《客戶跟蹤表》
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流 程 | 職 責 | 工作要求 | 相關文件 /記錄 | ||||
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| ?收料員/IQC
?倉管員/記賬員
?倉管員
| ? 1.IQC借料檢驗； 2.檢驗OK返還借料、單給收料員辦理入庫；檢驗批退生成進料不良處理單給采購部申請特采，將借料返回收料，并作批退標識； 3.經品管部審核批準確認可使用后，需明確特采原因、使用方法（若有機型限制需注明），IQC以此需在特采貼紙上注明；審批結果退貨，則由IQC將批退單返給收料員開退貨單辦理退貨手續，并知會采購部。 ? 1.核對品名、規格、數量。 2.料單相符：辦理入庫手續； 3.料單不符： ——規格不符，需IQC確認后在貼紙上寫出來料規格或在進料檢驗入庫單上注明來料規格； ——數量不符，需由收料員確認后改單； 3.清點數量、做好標識； 4.填單、記賬并返單給電腦記賬員； 5.記賬員入賬后分單，財務聯返成本核算處（或OEM處），倉庫聯自行保存。 ?1.做好物料的標識（入庫時間、數量），若為客戶來料需有客戶名稱； 2.掌握好不同物料的儲存期限，化學品物料（含各種膠）儲存期為3個月；一般電子料、五金料、膠紙類物料儲存期為6個月；包材料、塑膠料儲存期為1年；液晶顯示片、電源、集成電路（含晶片IC）、貼片料儲存期為2年（含免檢料、試產物料）。 3.對有計劃排產的超儲存期物料，使用前退到IQC辦理超期重檢工作；重檢合格的化學品物料（含各種膠）儲存期為10天，除此以外的其它物料儲存期為3個月，重檢后的物料IQC檢驗員在物料狀態貼紙上標識“R”記號。 | ?《進料檢驗入庫單》 《進料不良處理單》 《退貨單》
?《進料檢驗入庫單》 《進料不良處理單》
?《退料重檢單》 《先進先出管理文件》 《客戶提供物資管理辦法》 |
流 程 | 職 責 | 工作要求 | 相關文件 /記錄 | |||
N
Y
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?倉管員/記賬員/生產部/計劃部
?倉庫管理人員
?倉管員/記賬員/生產部
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4.非超期重檢的物料以檢驗的時間為準，物料狀態貼紙上不需標識“R”記號。
?1.套料用料，生產部門提前24小時申請，需申請部門主管、計劃部計劃員審核后，同電腦打印標準發料單交倉庫； 2.零星領用料，按工程制訂標準領用，未超標由部門主管審核；若超標領用，還須經計劃部主管審核； 3.無輔料標準的輔料領用，返修機用料，工程更改增加物料零星領用，需由用料部門主管（各樓層管理人員）、計劃部審批（工程部有物料用料標準的不必經計劃部審批）；因工程更改（或設計文件更改），還需工程部簽字確認，外銷機工程更改但料表未做更改的必須由品管部簽字確認。
?檢查上述審核的手續是否齊全，符合予以發料；不符合則返單給用料部門。
?1.倉管員根據用料部門領用物料的需求量核查庫存量； 2.不缺料，倉管員在規定時間內配料；缺料在一小時內報缺給計劃部； 3.套料發放時，按套料用量一次性發放的物料明細：電子套料及除組裝分批發料部分的其他物料；分批發料物料明細有：底面殼、彩盒、外箱、保護盒、舒服袋、聽筒、白盒、電源、彈端線；分批發放物料倉管員每次按生產需求用料備好，每二小時發料一次到線，各套單發齊物料后，注明OK返交組長檢查，并按最后發放時間作為存檔時間予以保管。 4.物料發放后，領料員在單上簽收確認，倉管員憑發出量記賬，返單給電腦記賬員； 5.電腦記賬員記賬后，整理單據并分單，財務聯返成本核算處（或OEM處），倉管聯自行保存。
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?《套料申請單》 《零星領料單》
?《套料申請單》 《零星領料單》
?《套料發放單》 《零星領料單》《緊急缺料通知單》《套料交接表》 《特采料控制辦法》《試產料跟蹤流程》《代用料控制程序》《散件出貨流程》《退換料控制辦法》 |
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?倉管員
?倉管員/IQC/工程部/生產部
?倉庫管理人員
?倉管員/記賬員/生產部
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? 1.做好日盤點報表； 2.按盤點要求運作。
?1.退料部門主管簽字，工程和品檢共同確認簽字； 2.良品物料需有合格貼紙，若有特采要求時，需在貼紙上詳細說明； 3.不良品需明確不良原因； 4.套料退庫，需按套料料表明細辦理退庫。
?檢查上述手續是否齊全，符合則辦理退料，不符合則返單給用料部門。
?1.按退料單（或電腦單）核對、清點； 2.物料接收后，由退料員在單上簽收確認良品，倉管員憑退料量記賬，并返單給電腦記賬員；不良品，由倉庫填寫“物料變賣申請單”，申請廢料變賣； 3.來料不良品退換，按要求執行； 4.電腦記賬員憑退庫單良品記賬后，整理單據并分單，財務聯返成本核算處（或OEM處），倉庫聯自行保存。 |
?《盤點表》 《盤點制度》
?《退料單》
?《退料單》
?《退料單》《電腦單》 《物料變賣申請單》 《退換料控制辦法》 |
編制： | 審核： | 批準： |
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