序號

工作任務(wù)/目標

要求

1

根據(jù)公司發(fā)展計劃確定人員編制和員工培訓計劃。

①及時招聘合適人員滿足用工需求，落實培訓任務(wù)；

②入職員工一個星期后一個月內(nèi)必須簽訂《勞動合同》和《保密協(xié)議》，特殊崗位的須簽《禁業(yè)協(xié)議》。

2

啟動績效工資，首先變更行管人員工資結(jié)構(gòu)，原工資總額進行拆分，結(jié)構(gòu)為：基本工資+崗位津貼+績效工資+社保補貼

4月份實施變更后的工資結(jié)構(gòu)，制定工資核算依據(jù)/標準，含節(jié)假日福利及加班薪資規(guī)定。5月份完成對各部門的績效工資的考核草案的試運行。

3

規(guī)范請假、休假、出差手續(xù)及上下班制度

①根據(jù)事實對照規(guī)定處罰違規(guī)行為，做到每周公布。制度執(zhí)行無爭議的不需要商量直接處罰，有爭議提前溝通。

②行管人員實施二級考勤，抽查實際出勤和刷卡一致性。

4

項目申報

上半年落實擦靴機新產(chǎn)品的申報和企業(yè)標準的備案。

掌握政策信息，及時申報爭取項目扶持資金。

5

廠區(qū)和辦公環(huán)境維護

每天巡查廠區(qū)內(nèi)衛(wèi)生死角，督促責任部門和保潔工落實責任區(qū)環(huán)境衛(wèi)生臟亂差現(xiàn)象，直接與保潔工簽訂臨時工合同，實現(xiàn)各區(qū)域點檢制度。后期啟動對車間稽查。

6

安全、后勤保障、行管人員工資結(jié)算

①監(jiān)督飯菜衛(wèi)生質(zhì)量，規(guī)范食堂糧油及菜的采購審批結(jié)算機制。自4月1日期食堂采用個人自購飯具自己洗涮。

②將員工宿舍納入日?；芾?；

③嚴格門衛(wèi)的人員和貨物出入管理登記制度；

④按時辦理入職離職員工的工傷保險，工傷事故的善后工作（事故調(diào)查和責任判定、工傷賠付等）；

⑤每月20日之前上報工資報表，做到準確完整。

7

打造良好的企業(yè)文化氛圍

①新員工的座談會和試用前中后的跟蹤；

②板報的定期更新；

③節(jié)假日文娛活動的策劃組織；

④員工生日禮品的兌現(xiàn)；

⑤勞資糾紛和員工矛盾的化解處理。

8

其他方面

①統(tǒng)計各部門辦公費用的月開支，開源節(jié)流；

②做到打印紙的二次回收使用，其它易耗品的節(jié)約使用；

③采取有效措施徹底解決交換機和刷卡機故障排除。

序號

工作任務(wù)/目標

要求

1

銷售收入達到1200萬元

由財務(wù)李最春給出銷售收入的定義和統(tǒng)計方法，由銷售部制定可操作的銷售方案、分解銷售任務(wù)，起草銷售預(yù)算和銷售業(yè)績提成辦法，想法設(shè)法達成目標。

2

銷售成本控制

財務(wù)部會計須在5月份給出銷售成本指標，開始統(tǒng)計每月產(chǎn)生的銷售費用。

3

銷售合同的簽訂、訂單管理及履約

①建立規(guī)范的銷售合同范本，明確內(nèi)容，簽訂無爭議無歧義的合同，維護公司合法的銷售權(quán)利；

②評審后的銷售合同必須存檔管理，創(chuàng)建合同臺賬；

③接單人員需充分理解客戶對產(chǎn)品的要求，書面準確傳遞給相關(guān)部門，跟蹤訂單的執(zhí)行進度，及時反饋異常；

④獲取交付客戶確認的憑證，減少供需糾紛；

⑤銷售合同必須提交財務(wù)部備份，出納員依銷售合同約定協(xié)同銷售部門催交貨款；

4

售后服務(wù)管理

①編制書面的售后服務(wù)規(guī)定、出差派員流程、出差借款及差旅費報銷審批和工作匯報等制度；

②建立售后服務(wù)記錄和臺賬，做定期的電話客戶回訪；

③統(tǒng)計售后產(chǎn)生的直接費用，分安裝和質(zhì)量故障兩種。

序號

工作任務(wù)/目標

要求

1

供應(yīng)商的長期合作關(guān)系的建立

鋼材和板材、內(nèi)膽、油漆及五金配件、翻砂件、機電產(chǎn)品、物流運輸各建立兩家合格供應(yīng)商，簽訂長期合作合同，確定結(jié)算周期。

2

確定主要物料及配件采購周期

根據(jù)以往供貨經(jīng)驗，結(jié)合供應(yīng)商實際情況確定鋼材板材、機電產(chǎn)品、外協(xié)加工件、內(nèi)膽、翻砂件的采購周期，形成書面形式傳遞給生產(chǎn)計劃部門，便于物料計劃的編制。

3

遵循貨比三家原則擇優(yōu)選擇供應(yīng)商

在同等價格前提下選擇質(zhì)量好信譽好服務(wù)好的供應(yīng)商或產(chǎn)品。

4

原始憑證管理

①保留采購合同或收貨憑證，搞清賬和物的差距；

②要求供應(yīng)商提供每批金屬材料的材質(zhì)報告和外協(xié)件外購件的產(chǎn)品生產(chǎn)合格憑證；

③財務(wù)部結(jié)算要嚴格審查有效的《入庫單》和發(fā)票。

5

及時處理供貨質(zhì)量不良

①根據(jù)生產(chǎn)使用部門和質(zhì)量部門的反饋，及時處理不良物料和善后索賠事宜；

②按供應(yīng)商名單統(tǒng)計每月的供貨量和不良情況。

序號

工作任務(wù)/目標

要求

1

現(xiàn)有產(chǎn)品的制作圖紙和相關(guān)技術(shù)資料

①繪制擦靴機成套制作圖紙和工藝指導書及操作維護規(guī)程；

②完善梳理洗脫機制作圖紙和工藝指導書及操作維護規(guī)程；

③完善梳理烘干機制作圖紙和工藝指導書及操作維護規(guī)程；

④消化燙平機圖紙并現(xiàn)場支持燙平機的制作和工藝優(yōu)化。

2

現(xiàn)場技術(shù)支持和質(zhì)量管理

①解決現(xiàn)場使用的圖紙或制作問題；

②對來料、外協(xié)件進行檢定和確認；

③根據(jù)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)和客戶反饋組織質(zhì)量評審會，制定可行措施，全程跟蹤措施實施效果，解決質(zhì)量缺陷；

④編制各產(chǎn)品制作過程的檢驗規(guī)程和入庫出庫檢驗規(guī)程和相應(yīng)的檢驗表單，起到可追溯的目的。

3

新產(chǎn)品申報資料的支持

根據(jù)申報單位要求提供新產(chǎn)品申報的技術(shù)資料，主要是擦靴機的系列申報新產(chǎn)品。

4

生產(chǎn)成本核算的支持

根據(jù)財務(wù)部成本核算要求提供標準化的制造清單。

5

技術(shù)資料的安全規(guī)范管理（分發(fā)控制、回收、銷毀、傳遞、變更）

建立圖紙及技術(shù)資料管理規(guī)范，做到圖紙發(fā)放前得到審批，現(xiàn)場使用的圖紙為最新有效版本，及時回收變更前或臨時是指圖紙，做到發(fā)放有登記，紙質(zhì)版和電子版同時歸檔。

6

質(zhì)量技術(shù)工作落實

①分解技術(shù)部成員的分工，逐步采取產(chǎn)品輪換制，培養(yǎng)成為一專多能的綜合技術(shù)人才。

②工作必須明確目標和時間節(jié)點，與經(jīng)濟直接掛鉤。

7

設(shè)備管理

①建立設(shè)備和工量檢等器具的臺賬和領(lǐng)用管理；

②建立設(shè)備檔案和履歷表及點檢制，實行機臺定崗定人；

③上半年恢復等離子切割機、數(shù)控車床和加工中心操作；

④其它生產(chǎn)設(shè)備的日常維護巡查和設(shè)備技術(shù)改造工作。

序號

工作任務(wù)/目標

要求

1

生產(chǎn)計劃的達成

銷售訂單下達前必須要充分理解客戶的要求，銷售部門以書面形式傳遞到生產(chǎn)部門，生產(chǎn)異常的或質(zhì)量達不到客戶要求的須第一時間與銷售人員反饋。生產(chǎn)車間根據(jù)評審后的銷售訂單編制物料需求計劃和生產(chǎn)計劃，落實人員和設(shè)備，及時解決生產(chǎn)異常，促使計劃如期完成。

2

生產(chǎn)安全管理

抓生產(chǎn)首抓安全，做到事前預(yù)防，勤檢查，現(xiàn)場消除安全隱患，制止并懲罰違章作業(yè)和破壞的行為；

3

質(zhì)量管理

根據(jù)技術(shù)部門生產(chǎn)工藝/圖紙要求進行加工，做到自檢互檢，關(guān)鍵過程要重點監(jiān)控。第一時間處理生產(chǎn)中的質(zhì)量異常。

4

人員管理

①新員工試用期的指導和技能評估，提倡以老帶新。車間要側(cè)重對新員工的現(xiàn)場培訓，保持與新員工的工作溝通；

②落實現(xiàn)場各衛(wèi)生責任區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生維護，下班前督促檢查，消除衛(wèi)生死角；

③懲治違規(guī)違紀行為，營造積極向上團結(jié)氛圍；

④合理調(diào)配工序間的協(xié)作作業(yè)，提高生產(chǎn)效率。

序號

工作任務(wù)/目標

要求

1

成本管理

①4月份核算出洗脫機和擦靴機各機型的生產(chǎn)成本，5月份核算出擦靴機和烘干機的生產(chǎn)成本，6月份搞清礦機生產(chǎn)成本。要求財務(wù)部要深入制作現(xiàn)場調(diào)研提報數(shù)據(jù)的可靠性，結(jié)合客觀數(shù)據(jù)，準確真實地反映出成本數(shù)據(jù)。

②7月份必須完成公司銷售和生產(chǎn)的盈虧點，為銷售和生產(chǎn)的成本控制提供參考依據(jù)。

2

財務(wù)報表

①準時進行稅報和相關(guān)證照的年檢工作；

②掌握國家和當?shù)氐呢敹愓?，爭取扶持或?yōu)惠資金；

③定期出具財務(wù)月報，準確反映當月公司盈虧數(shù)據(jù)；

④對倉庫實物進行季度盤點和年度盤點，每月報表體現(xiàn)材料投入和產(chǎn)成品產(chǎn)出的數(shù)據(jù)；

3

費用報銷核算

①仔細核對報銷票據(jù)，剔除不符合財務(wù)制度的報銷票據(jù)，無審批人簽字的杜絕報銷；

② 采購貨物無有效入庫憑證和發(fā)票的不做報銷（諸如供應(yīng)食堂的菜等零星小額的除外），嚴格把關(guān)財務(wù)報銷手續(xù)；

4

資金運作和信貸工作

①出具月季年的資金預(yù)算，規(guī)避入不敷出的風險；

②信貸工作的聯(lián)絡(luò)和手續(xù)辦理工作；

③現(xiàn)金收支的安全防范；

5

對賬結(jié)算工作

①與采購部門一起對采購物料的數(shù)據(jù)核實和應(yīng)付款清算；

②主導銷售部門與客戶/業(yè)務(wù)員的交付數(shù)據(jù)的核準和應(yīng)收貨款的催收工作。