| 倉儲管理診斷表 | ||||||||
| 序號 | 項目 | 診斷題目 | 答題 | 得分 | 統(tǒng)計 | |||
| A | B | C | D | |||||
| 1 | 組 織 架 構 | 1）有無文件化職責管理規(guī)范和架構圖 | A、有，且與實際相符； B、有，但與實際不符；C、沒有 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 標 識 | 1）有無倉庫平面示意圖 | A、有；B、沒有 | 3 | 0 | 3 | ||
| 2）有無倉儲分區(qū)規(guī)劃（合格品區(qū)、不良品區(qū)、待檢區(qū)） | A、合格品區(qū)；B、不良品區(qū) C、待檢區(qū)；D、特采 | 每有一項加一分（4項） | 4 | |||||
| 3）物品所處狀態(tài)是否標明且放置于規(guī)定區(qū)域？ | A、全部是；B、50%以上是； C、50%以下是；D、無 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| 4）有無分區(qū)和物品狀態(tài)（待檢、合格、不良、特采）的標識 | A、全部有；B、50%以上有； C、50%以下有；D、無 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| 3 | 搬 運 | 1）是否有物料在進貨、生產及成品運送過程中的搬運程序和規(guī)范 | A、有；B、沒有 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2）是否有提供正確的棧板、容器或搬運工具，搬運路線及載高載重限制，以防止物料在搬運過程中因震動、沖擊、摩擦、重壓及溫度等狀況所引起的損壞 | A、有；B、沒有 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 4 | 盤 點 | 1）是否定期盤點 | A、是；B、否 | 2 | 0 | 2 | ||
| 2）對盤盈、盤虧有無相應處理措施 | A、有；B、沒有 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 3）料、卡、賬是否一致 | A、全部有；B、50%以上是；C、50%以下是. | 2 | 1 | 0 | 2 | |||
| 4）盤點賬目準確率 | A、99.9%以上；B、99%—99.9%； C、95%—99%；D、95%以下 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| 5）調賬審核權有無規(guī)定 | A、有；B、無 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 5 | 儲 存 | 1）有無制定材料及產品的儲存管理程序和規(guī)范 | A、有；B、無 | 3 | 0 | 3 | ||
| 2）有無防火安全設施 | A、消防栓；B、滅火器； C、安全警示燈；D、其他 | 每有一項加一分（4項） | 4 | |||||
| 3）是否有安全儲存條件和設施以防止物料及產品變質 | A、防高溫（需要否 有、無）； B、防化學腐蝕（需要否 有、無）； C、防潮濕（需要否 有、無）； D、防光照； E、其他 | 需要，且有的加一分 需要，但無的扣一分 其他為0分 | ||||||
| 4）有無制定物料收發(fā)的管制辦法，以明定物料領用、入庫、退庫等核決權責 | A、有；B、沒有 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 5）對呆廢料有無制定相應的措施以及時處理 | A、有；B、有措施但很少執(zhí)行；C、無 | 3 | 1 | 0 | 3 | |||
| 6）有無具體措施以保證物料發(fā)放執(zhí)行先入先出程序 | A、有；B、沒有 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 7）對有儲存壽命的材料和產品，是否明定儲存期限 | A、是；B、否 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 8）物品擺放是否井然有序 | A、是；B、否 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 6 | 檢驗 | 1）是否定期對庫存材料及產品進行復檢 | A、是；B、否 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2）對過期材料有無鑒定處置程序 | A、有；B、無 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 領發(fā)料 | 1）是否嚴格按照生產作業(yè)計劃發(fā)料 | A、是；B、否 | 3 | 0 | 3 | ||
| 2）對超領物料有無嚴格的審批程序 | A、有；B、沒有 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 8 | 5S | 1）有無推行5S管理 | A、有；B、沒有 | 3 | 0 | 3 | ||
| 2）有無設定5S責任區(qū) | A、有；B、沒有 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 3）是否定期對5S活動進行檢查 | A、有；B、沒有 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 9 | 信息化 | 1）倉儲管理是否已實現(xiàn)信息化管理 | A、是；B、否 | 3 | 0 | 3 | ||
| 2）有無使用MRP、ERP或其他庫存軟件 | A、有；B、沒有 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 10 | 包 裝 | 1）選用的包裝材料是否符合產品標準有關要求 | A、全部有；B、50%以上有； C、50%以下有；D、無 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 2）有無附包裝試裝檢驗程序 | A、有；B、無 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 3）包裝的標識（鑒別用）是否有明確確定 | A、危險品標識（需要否 有、無）； B、防雨標識（需要否 有、無）； C、防震標識（需要否 有、無）； D、放置方向標識（需要否 有、無）； E、產品名稱、型號 F、件數(shù) G、重量 H、公司名稱 | A——D需要且有加一分，需要但無扣一分 E——H每有一項加一分 | 0 | |||||
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