第1章  總則

第1條  為了加強對公司存貨采購申請和審批的規范化管理，確保存貨采購申請的及時處理，特制定本制度。

第2條  本制度適用于公司在開展工作的過程中所需各類存貨的采購申請審批的管理。

第3條  存貨采購的類型包括常規性采購、臨時采購和緊急采購。

第4條  常備原料和物料由倉儲部門提出申請；非常備原料和緊急采購由使用部門提出申請。

第2章  存貨使用部門存貨采購申請審批

第5條  存貨采購申請的提出

存貨使用部門填寫“采購申請表”，詳細注明需求設備或物料的品名、型號、技術標準、數量、預計價格、需求原因、要求到位時間等。

第6條  存貨使用部門經理將“采購申請表”提交給財務部，財務部根據本期預算及上級經理意見審核批準并蓋章。

第7條  存貨使用部門將財務部批準蓋章的“采購申請表”交采購部。

第8條  采購部經理指導采購人員根據“采購申請表”內容選擇合適的供應商。與供應商達成購買意向后，采購部采購人員編寫采購合同。

第9條  采購部采購人員將采購合同交給存貨使用部門，存貨使用部門檢驗所購設備是否為所需設備，并報本部門經理審核簽字。

第10條  采購部經理、財務總監和總經理根據各自的審批權限審批采購合同。

采購合同成交價在5 000元以下，采購部經理審批，授權采購人員簽訂采購合同。

采購合同成交價在5 000～20 000元的，采購部經理審核，財務總監審批，授權采購部經理簽訂合同。

采購合同成交價在20 000（含）元以上的，財務總監審核，總經理審批，授權采購部經理簽訂采購合同。

第3章  倉庫存貨采購申請審批

第11條  各類存貨的儲存倉庫根據現有存貨的庫存量計算出請購量后填寫“倉庫請購單”，交采購部、財務部及主管領導根據審批權限進行審批。

第12條  倉庫在提出采購請購申請時，應綜合考慮各種材料的采購間隔期和當日材料的庫存量分析確定應采購的日期和數量，或者通過存貨管理系統重新預測材料需求量以及重新計算安全庫存水平和經濟采購批量，據此進行再采購，以降低庫存或實現零庫存。

第13條  倉庫在確定采購時點、采購批量時，應當考慮公司需求、市場狀況、行業特征、實際情況等因素。

第4章  附則

第14條  總經理負責本制度的修改、廢止。

第15條  本制度自     年     月     日起開始實施。

第16條  相關文件表單

1．“采購申請表”。

2．“倉庫請購單”。

（摘自實戰紅色管理創始人孫軍正老師培訓課堂經典案例）