第1章  總則

第1條  公司為明確商品或勞務采購的申請與審批規范，特制定本辦法。

第2條  本公司所有部門的請購，除另有規定外，均依本辦法的規定處理。

第3條  責權單位

1．采購部負責公司所需物資的采購工作。

2．財務部負責采購物資的貨款支付工作。

3．物資使用部門和倉庫部門提出采購申請。

4．財務總監、總經理根據權限審批采購項目。

第2章  請購審批規定

第4條  原材料或零配件的請購

1．需求部門請購

（1）原材料或零配件由需求部門根據采購計劃或實際經營需要提出請購申請。

（2）倉庫材料保管員接到“請購單”后，查看材料保管卡上記錄的庫存數，將庫存數與生產部門需要的數量進行比較。

（3）當生產所需材料和倉庫最低庫存量合計已超過庫存數量時，則同意請購。

2．倉儲部門請購

（1）倉儲部門在庫存材料已達到最低庫存量時提出請購申請。

（2）倉庫主管簽字的“請購單”需要通過兩方面的審批。

①采購員審查“請購單”，檢查該項請購是否在執行后又重復提出，以及是否存在不合理的請購品種和數量。如果采購員認為請購申請合理，則根據所掌握的市場價格，編制采購預算。

②經采購員簽署同意的“請購單”交財務部進行審核，如果該項請購在經營目標和采購預算范圍內，財務部簽字確認后交采購部門辦理采購手續。

第5條  臨時性商品的請購

1．臨時性商品的采購申請由使用部門直接提出。

2．使用部門需要在“請購單”上對采購商品做出描述，解釋其目的和用途。

3．“請購單”需由使用部門負責人審批同意，并經財務部經理、財務總監和總經理簽字后，采購部方可辦理采購手續。

第6條  經常性服務項目的請購

1．經常性服務項目指的是由同一服務機構或企業所提供的某些經常性服務項目，如公用事業、期刊雜志、保安等服務項目。

2．使用部門最初需要這些服務時，提出“請購單”，由財務部、總經理進行審核、審批。

第7條  特殊服務項目的請購

1．特殊服務項目請購是指保險、廣告、法律和審計等服務采購申請。

2．總經理、董事會或股東大會進行審議批準。

3．審議人員參照過去的服務質量和收費標準，分析申請人提供的需要內容，包括選定的廣告商、事務所及費用水平等是否合理，經總經理批準后，這些特殊服務項目方能進行采購。

第8條  資本支出和租賃合同

1．對于資本支出和租賃合同，應該由經辦部門提出請購，總經理、董事會或股東大會進行決策。

2．對重要的、技術性較強的資本支出行為或租賃合同內容，應當組織專家進行論證，并實行集體決策和審批，防止出現決策失誤，給公司造成嚴重損失。

第3章  請購單規定

第9條  “請購單”的開列和遞送

1．“請購單”的開列

（1）請購經辦人員應依庫存量管理基準、用料預算，參照庫存情況開立“請購單”。

（2）各部門在生產、基建、維護中需采購的各類物資、工具、儀器儀表、房屋裝修、維修等各類開支，都必須按“計劃內采購請購單”和“計劃外采購請購單”所列內容填報。

（3）請購單經使用部門負責人審核后，依請購核準權限報有關領導簽字批準，并根據內部管理要求編號，送采購部門。

2．需用日期相同且屬同一供應商提供的統購材料，請購部門應依請購單附表，以“一單多品”的方式提出請購。

3．緊急請購時，由請購部門在“請購單”中注明原因，并加蓋“緊急采購”章。

4．材料檢驗必須經過特定方式進行的，請購部門應在“請購單”上注明要求。

5．物料管理部門按月依耗用狀況，并考慮庫存情況填制“請購單”提出請購要求。

第10條  免開“請購單”部分

1．總務性用品免開“請購單”，并可以“總務用品申請單”委托總務部門辦理采購。總務用品分類如下。

（1）禮儀用品如花籃和禮物等。

（2）招待用品如飲料和香煙等。

（3）書報、名片、文具等。

（4）打字、刻印、賬票等。

2．零星采購及小額零星采購材料項目。

第11條  請購事項的撤銷

1．請購事項的撤銷應立即由原請購部門通知采購部門停止采購，同時在“請購單”第一、第二聯加蓋紅色“撤銷”的標記并注明撤銷原因。

2．采購部門辦妥“撤銷”后，依下列規定辦理。

（1）采購部門在原“請購單”上加蓋“撤銷”章后，送回原請購部門。

（2）原“請購單”已送物料管理部門待辦收料時，采購部門通知撤銷，并由物料管理部門將原“請購單”退回原請購部門。

（3）原“請購單”未能撤銷時，采購部門應通知原請購部門。

第4章  附則

第12條  本辦法由采購部負責解釋。

第13條  本辦法經總經理審批后自頒布之日起執行。

第14條  相關文件表單

1．“請購單”。

2．“總務用品申請單”。

（摘自實戰紅色管理創始人孫軍正老師培訓課堂經典案例）