第1章  總則

第1條  目的

為明確采購業(yè)務(wù)管理的相關(guān)部門和崗位的職責(zé)權(quán)限，確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督，特制定本制度。

第2條  采購業(yè)務(wù)的不相容崗位至少應(yīng)當(dāng)包括以下五個(gè)方面。

1．請(qǐng)購與審批。

2．供應(yīng)商的選擇與審批。

3．采購合同的擬訂、審核與審批。

4．采購、驗(yàn)收與相關(guān)記錄。

5．付款的申請(qǐng)、審批與執(zhí)行。

第2章  采購業(yè)務(wù)管理崗位責(zé)任

第3條  總經(jīng)理崗位責(zé)任

1．審批采購部門的各項(xiàng)規(guī)章制度。

2．審批年度采購預(yù)算和采購計(jì)劃。

3．審議批準(zhǔn)合格供應(yīng)商名單。

4．審批預(yù)算及計(jì)劃外采購項(xiàng)目。

5．審批采購訂單和重要采購合同。

第4條  財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位責(zé)任

1．審核采購部門各項(xiàng)規(guī)章制度。

2．審核年度采購預(yù)算和采購計(jì)劃。

3．審核預(yù)算及計(jì)劃外采購項(xiàng)目。

4．根據(jù)權(quán)限審批采購訂單和采購合同。

第5條  采購部經(jīng)理崗位責(zé)任

1．制定采購部規(guī)章制度和工作流程。

2．編制年度采購預(yù)算和采購計(jì)劃。

3．審核采購合同和采購訂單。

4．在授權(quán)范圍內(nèi)簽訂采購合同。

5．辦理大宗物資及重要物資的采購項(xiàng)目。

6．組織進(jìn)行合格供應(yīng)商的選擇和評(píng)審工作。

第6條  采購員崗位責(zé)任

1．進(jìn)行市場調(diào)查，填寫詢價(jià)比價(jià)單。

2．負(fù)責(zé)起草采購合同和編制采購訂單。

3．提出采購付款申請(qǐng)。

4．實(shí)施采購，辦理退換貨事宜。

5．建立、更新與維護(hù)供應(yīng)商檔案。

6．參與對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量、交貨情況等的評(píng)價(jià)工作。

第7條  財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位責(zé)任

1．審核采購合同及付款申請(qǐng)。

2．審議會(huì)計(jì)提交的付款憑證。

3．參與合格供應(yīng)商的評(píng)審工作。

4．參與商定對(duì)供應(yīng)商的付款條件。

第8條  應(yīng)收賬款專員崗位責(zé)任

1．核對(duì)原始單據(jù)并入賬。

2．根據(jù)原始憑證，開具付款憑證。

第9條  出納崗位責(zé)任

根據(jù)采購憑證和原始票據(jù)，支付貨款。

第10條  請(qǐng)購部門經(jīng)理崗位責(zé)任

1．編制本部門年度采購預(yù)算和采購計(jì)劃。

2．推薦提供部門所需物資的合格供應(yīng)商。

3．根據(jù)物資需求情況，提交請(qǐng)購單。

4．參與檢驗(yàn)采購物資的質(zhì)量，以及合格供應(yīng)商的選擇評(píng)審。

5．對(duì)不合格及報(bào)廢物資提出處理意見。

第11條  質(zhì)檢部經(jīng)理崗位責(zé)任

1．事先檢驗(yàn)采購物資樣貨質(zhì)量。

2．負(fù)責(zé)檢驗(yàn)所購物資的質(zhì)量。

第12條  技術(shù)部經(jīng)理崗位責(zé)任

1．提供對(duì)所購物資的專業(yè)技術(shù)建議。

2．參與對(duì)特有物資的技術(shù)檢驗(yàn)工作。

第13條  倉儲(chǔ)部經(jīng)理崗位責(zé)任

1．負(fù)責(zé)外購物資的入庫驗(yàn)收工作。

2．負(fù)責(zé)外購物資的標(biāo)識(shí)、保管以及收發(fā)工作。

3．負(fù)責(zé)提出外購物資的補(bǔ)倉申請(qǐng)。

第3章  附則

第14條  本制度由采購部會(huì)同公司其他有關(guān)部門解釋。

第15條  本制度自     年     月     日起開始實(shí)施。

（摘自實(shí)戰(zhàn)紅色管理創(chuàng)始人孫軍正老師培訓(xùn)課堂經(jīng)典案例）