第1章  總則

第1條  目的

為規范銷售發貨管理，保證公司發貨的及時性、準確性，確保公司發貨順暢，提高發貨效率，提高公司和客戶的經濟效益，特制定本制度。

第2條  使用范圍

公司所有涉及銷售發貨的工作。

第3條  職責劃分

1．銷售部負責組織實施產品發貨工作，確保嚴格按客戶要求及時發貨。

2．倉儲部負責根據《發貨單》配貨裝箱，確保嚴格按客戶要求按質按量地配貨。

3．財務部負責匯總發貨單據，監督和控制客戶欠款額度并備案。

第2章  發貨流程

第4條  對于銷售產品的發貨工作，應按照以下流程進行控制。

1．銷售人員填寫一式四聯《發貨單》，列明客戶名稱、地址、產品名稱、數量、單價、金額和經辦人，經銷售部經理審批后加蓋銷售專用章，送交財務部進行核準。

2．財務部對訂貨額、付款情況、客戶信用度等進行審核，審核無誤后在《發貨單》上簽字批準、蓋財務專用章，并根據客戶的付款方式確定執行相應的開具發票流程（如下表所示）。

開具發票規則一覽表

3．銷售人員持《發貨單》到倉儲部提出發貨申請。

4．倉儲部在接到《發貨單》后，核對其是否經過規定審核，是否蓋有財務專用章，同時核對訂貨數量并簽字確認實施發貨。

5．由倉儲部經理組織進行包裝備貨并安排貨物發送。

6．倉儲部專人負責庫存臺賬的調整。

7．貨物備好后，應由倉儲部經理做好出庫貨物的復核工作，主要復核的內容包括單據、實物以及賬、貨結存情況（如下表所示）。

出庫復核內容一覽表

8．貨物發送后，按照貨物運輸單位的《交運單》在《發貨單》上詳細填寫交運時間和運單號，然后交給銷售人員。

9．銷售人員在貨物發出后，應及時與客戶溝通，提醒客戶收貨，確認到貨情況，并協助處理運送過程中出現的意外情況。

10．《發貨單》四聯分別由財務部、銷售部、倉儲部、客戶各自保存，以備查驗。

第5條  所有貨物在進行包裝、搬運、出貨過程中都應避免撞擊和掉落，擺放應按照貨物輕重進行疊放，以免被壓損或變形。

第6條  搬運大件貨物時，需注意人身安全。

第7條  若客戶不來驗貨，全權委托我方辦理托運時，應在訂貨合同上注明我方不承擔任何責任。

第8條  如貨物不慎碰撞或掉落，可能會導致質量損壞時，銷售人員須及時檢驗，并向上級領導匯報，以確保其質量狀況。

第9條  若客戶因特殊原因進行“先開單，后提貨”，則提貨有效期為7個工作日，但提貨不得跨月進行。

第10條  客戶要求自取的，應由銷售部人員負責陪同客戶進行檢查及接收。

第3章  附則

第11條  本制度自頒布之日起執行。

第12條  本制度的修改、廢止需經總經理審批。