風(fēng)險問卷調(diào)查表工作程序-填寫問卷 一級風(fēng)險： 填寫五類風(fēng)險中所屬于的風(fēng)險。 二級風(fēng)險： 對一級風(fēng)險，按照其涉及的業(yè)務(wù)領(lǐng)域或業(yè)務(wù)流程劃分的二級風(fēng)險的名稱。 三級風(fēng)險： 按照其涉及的管理領(lǐng)域細分或者業(yè)務(wù)流程的細化而分解出的三級風(fēng)險名稱。 風(fēng)險事件： 針對三級風(fēng)險，提煉出的引發(fā)該項風(fēng)險發(fā)生的不確定性事件。 是否適用： 風(fēng)險評估部門首先需要對該風(fēng)險類別及風(fēng)險事件進行識別與確認，如果選擇適用，則需要進行評分，如果選擇不適用，則需要在后面輸入不適用原因，如果選擇適用但需修改，則需要在后面輸入修改后的風(fēng)險事件描述。 風(fēng)險評估報告模板介紹-風(fēng)險評估工作思路 風(fēng)險評估報告模板介紹-重大風(fēng)險分析 風(fēng)險評估報告模板介紹-基于風(fēng)險分析的內(nèi)部控制體系