第一章：下達稽核任務書 1、項目任務書； 2、周工作總結(jié)與計劃； 3、會議決議； 4、流程制度的稽核點； 5、重點攻關(guān)問題點； 6、重點攻關(guān)問題點 第二章、稽核點設(shè)計 1、選取重點； 2、充分討論； 3、明確稽核方式； 4、細化、量化、動作化。 第三章、稽核的執(zhí)行 1、執(zhí)行前多的準備； 2、檢查的方式； 3、稽核早會； 4、稽核控制卡。 第四章、稽核的反饋 1、稽核結(jié)果的張貼公布； 2、稽核日志； 3、實施獎罰； 4、要求整改； 5、稽核晚會。 第五章、案例分析會 1、會議的控制； 2、由責任人自己進行分析； 3、明確的較真態(tài)度； 4、重點追蹤。 第六章、稽核專題會議 1、本周工作匯報； 2、問題討論； 3、申訴的處理； 4、下周稽核工作制定； 5、稽核人員內(nèi)部培訓。 第七章、稽核六大動作之要點 1、稽核日例會； 2、稽核日計劃； 3、稽核備料制 4、稽核中的“稽核”； 5、稽核攻關(guān)； 6、稽核考核。