客戶：惠州市惠陽區安全生產教育訓練中心 地點：廣東省 - 惠州 時間：2013/8/28 0:00:00 安全生產標準化建設 在《危險化學品從業單位安全生產標準化化通用規范》（AQ3013）的基礎上，2011年國家安監管總局出臺了《危險化學品從業單位安全生產標準化評審標準》（安監總管三[2011]93號）和《危險化學品從業單位安全生產標準評審管理辦法》（安監總管三[2011]145號），結合《關于危險化學品企業貫徹落實《國務院關于進一步加強企業安全生產工作的通知》的實施意見》（安監總局和工業信息化部 安監總管三[2010]186號文），危化企業安全生產標準化按要素要求的制度、及記錄如下：　　一、法律法規和標準　　1、企業制定的識別和獲取適用的安全生產法律法規、標準及政府其他有關要求的管理制度；　　2、適用的安全生產法律法規、標準及政府其他有關要求的清單（法律法規、標準及其他要求應識別到條款）；　　3、適用的安全生產法律法規、標準及政府其他有關要求的文本數據庫；　　4、適用的安全生產法律法規、標準及政府其他有關要求的更新記錄；　　5、企業將安全生產法律、法規、標準和其他要求傳達給相關部門的發放記錄；　　6、企業宣傳和培訓安全生產法律、法規、標準和其他要求的活動記錄；　　a.培訓記錄；　　b.告知書；　　c.宣傳材料。　　7、企業編制的安全生產法律、法規、標準和其他要求執行情況的符合性評價報告；　　8、安全生產法律法規、標準和其他要求的適用性評審中的不符合項原因分析記錄（以列表的形式）；　　9、安全生產法律法規、標準和其他要求的適用性評審中的不符合項整改記錄（整改計劃、整改措施）；　　10、不符合項整改落實情況表。　　二、機構和職責裝檔資料目錄　　1、文件化的安全生產方針；　　2、文件化的年度安全生產目標；　　3、年度安全生產工作計劃（蓋公司公章）；　　4、企業各級組織（職能處室、車間、班組）制定的年度安全工作計劃（根據目標分解內容）；　　5、安全生產責任制的管理制度（制定、考核、獎懲、評審、修定）；　　6、企業各級組織簽訂的安全目標責任書（包括各個職能部門、車間、班組從上往下逐級簽訂）；　　7、安全生產目標完成情況的考核記錄（定期考核，建議每季度一次）；　　8、安全生產目標完成情況的獎懲記錄　　9、（安全生產責任制的獎懲記錄）；　　10、安全生產責任制（明確企業主要負責人的職責）；　　a. 企業制定的安全領導小組或安委會、管理部門、主要負責人、各級管理人員和從業人員的安全職責（職責分工要明確）；　　b.企業下發的各安全職責頒布實施的文件（紅頭文件）；　　11、主要負責人組織和參與安全生產標準化建設的記錄；　　a.企業下發的關于開展安全標準化工作的通知（紅頭文件，成立安全標準化領導小組，包括人員、資金、設備、設施）；　　b.企業安全生產標準化實施方案；　　c.主要負責人組織召開“關于開展安全標準化工作的專題會議”記錄；　　12、安全文化建設計劃或方案；　　13、安全文化體系文件(企業的理念、價值觀、方針、宣傳口號等)：　　14、主要負責人的安全承諾書；　　15、安委會會議記錄；　　16、安委會會議問題跟綜落實記錄　　17安全生產工作匯報資料；（包括各職能部門、成員單位上安委會資料）；　　18、領導干部帶班制度；　　19、領導干部帶班記錄及考核記錄；　　20、安委會、安全生產管理部門或專職安全管理人員的配備文件（紅頭）；　　21、企業主要負責人安全證、安全管理人員證（原件或復印件）；　　22、注冊安全工程師的配備或委托文件（注安證）；　　23、企業設置管理部門的文件（紅頭）；　　24、治安保衛部門設置及專職治安保衛人員配備文件(生產、儲存劇毒化學品、易制毒危險化學品的單位)；　　25、企業安全領導小組或安委會網絡圖到基層單位的安全生產管理網絡圖（包含公司所有職能部門）；　　26、安全生產費用管理制度；　　27、企業編制的安全措施費用提取計劃（蓋公司公章）；　　28、企業編制的安全生產費用實施臺賬；　　29、企業為全體從業人員繳納工傷保險費用臺賬及繳費單復印件。　　30、風險抵押金或安全責任保險考核記錄（考核兌現）；　　三、風險管理裝檔資料目錄　　1、風險評價管理制度；　　2、企業下發關于成立風險評價小組的通知文件（有從業人員參加）　　3、作業活動清單　　4、設備設施清單　　5、風險評價記錄：　　a.工作危害分析記錄表；　　b.安全檢查分析記錄等；　　c.其他風險評價方法。　　6、風險評價報告；　　7、風險評價有關會議記錄或紀要；　　8、重大風險清單；　　9、風險控制措施記錄；　　10、風險管理培訓教育計劃　　11、風險管理培訓教育記錄；　　12、隱患治理制度；　　13、隱患治理臺賬；　　14、隱患治理通知單　　15、隱患治理記錄；　　16、重大隱患治理工作“五到位”落實情況的記錄；　　17、重大隱患項目檔案；　　18、重大事故隱患防范措施和書面報告；　　19、隱患整改計劃；　　20、安全生產預警預報體系（一級企業）；　　21、重大危險源的管理制度（應包含重大危險源定期評估的內容）；　　22、安全評價報告；　　23、重大危險源檔案；　　24、重大危險源安全監控、報警設施臺賬（包括壓力、溫度、液位、流量）；　　25、重大危險源的定期評估報告；　　26、重大危險源的設備、設施定期檢查記錄；　　27、設備、設施的檢驗報告或檢驗合格證；　　28、重大危險源專項應急預案；　　29、重大危險源專項應急預案演練記錄；　　30、應急救援器材臺賬；　　31、變更管理制度；　　32、變更管理記錄；　　33、變更的風險分析記錄、控制措施；　　34、變更實施驗收報告；　　35、作業許可證記錄；　　36、供應商管理制度；　　37、合格供應商名錄、檔案；　　38、供應商選用、續用、評價記錄；　　39、其他與采購有關的風險分析；　　四、 管理制度裝檔資料目錄　　1、適用的安全生產規章制度清單和安全操作規程清單；　　2、企業安全生產規章制度簽發文件　　3、文件發放資料　　4、操作規程簽發文件　　5、崗位操作規程（包含新項目的操作規程）　　6、管理制度和操作規程評審和修訂制度　　7、管理制度和操作規程評審和修訂記錄　　8、最新版本安全生產規章制度和操作規程　　9、最新版本安全生產規章制度或操作規程的文件發放記錄　　五 培訓教育裝檔資料目錄　　1、安全培訓、教育制度　　2、安全培訓、教育需求識別記錄　　3、年度安全培訓教育計劃　　4、安全培訓、教育記錄　　5、安全生產費用臺賬或資金計劃；　　6、培訓教育計劃（具體實施）；　　7、從業人員安全培訓教育檔案（可單放）　　8、安全培訓教育計劃變更記錄　　9、培訓教育效果評價記錄　　10、載明企業從業人員崗位標準的文件　　11、員工臺賬　　12、安全資格證書　　a.主要負責人安全資格證書；　　b. 安全管理人員安全資格證書；　　c. 特種作業操作證；　　d.從業人員上崗證。　　13、安全培訓教育檔案　　a.主要負責人及安全生產管理人員培訓檔案；　　b.其他管理人員的安全培訓教育（由企業相關部門組織）；　　c.從業人員的安全培訓教育；　　d.新入廠人員的三級教育檔案；　　e.特種作業人員、特種設備作業人員培訓檔案。　　f. 新工藝、新技術、新裝置、新產品投入使用前的培訓記錄　　g.轉崗、脫崗人員的培訓、考核記錄；　　14、特種作業人員、特種設備作業人員培訓檔案；　　a.特種作業人員及特種設備作業人員管理臺賬;　　b.特種作業操作證；　　c. 特種作業人員和特種設備作業人員培訓教育計劃　　15、從事危險化學品運輸的駕駛人員、船員、裝卸管理人員、押運人員從業資格證和管理臺帳；　　16、新工藝、新技術、新裝置、新產品投入使用前的培訓記錄（培訓內容、考核內容）；　　17、外來參觀、學習等人員培訓記錄；　　18、廠級、車間級承包商安全培訓教育記錄　　19、外來施工單位入廠證；　　20、管理部門、班組月度安全活動計劃　　21、管理部門安全活動記錄　　22、班組全活動記錄　　六、生產設施及工藝安全裝檔資料目錄　　1、“三同時”資料（單放）　　a.生產設施建設項目設計資料（包括安全設施設計專篇、消防專篇、職業衛生專篇）及批復等；　　b.施工記錄:設計、施工、監理單位的資質；施工現場的檢查記錄；施工完成情況的交接記錄；　　c.試生產方案及備案資料；　　d.建設項目安全設施竣工驗收資料：安全設施檢測檢驗報告、安監部門出具的“安全設施竣工驗收意見書”、竣工驗收安全評價報告；　　e、專家評審意見；　　f、新建、改建、擴建項目可行性研究報告；　　g、試生產前安全檢查報告；　　h、建設項目建設過程中的變更資料（包括變更后向負責安全審查的安全監管部門報告的材料）；　　i、變更風險分析記錄；　　2、現狀安全評價報告；　　3、工藝設計文件；　　4、新工藝小試、中試、工業化試驗的報告　　5、安全設施管理制度　　6、安全設施管理臺賬　　7、設備、設施檢維修計劃；　　8、安全設施檢維修記錄；　　9、安全設施拆除、停用資料；　　10、監視、測量設備管理制度；　　11、監視和測量設備管理臺賬；　　12、監視和測量設備檢驗報告；　　13、監視和測量設備校準、維護記錄；　　14、特種設備管理制度；　　15、特種設備臺賬；　　16、特種設備檔案（可單放，包括特種設備定期檢驗報告）；　　17、特種設備維護和保養記錄；　　18、特種設備定期校驗報告、檢修記錄；　　19、報廢的特種設備注銷手續；　　20、員工的工藝安全信息的培訓記錄；　　21、生產裝置開車前安全條件確認記錄；　　22、系統氣密性、置換及動設備空試記錄；　　23、開車前隱患排查與整改記錄；　　24、裝置開、停車方案　　25、生產裝置緊急情況處理方案　　26、停車操作記錄；　　27、操作規程；　　28、關鍵裝置、重點部位檔案　　29、實施企業領導干部聯系點管理制度　　30、關鍵裝置、重點部位應急預案和演練記錄　　31、檢維修管理制度　　32、年度綜合檢修計劃　　33、生產設施拆除和報廢管理制度　　七作業安全裝檔資料目錄　　1、作業許可證和存根（動火作業、進入受限空間作業、臨時用電作業、高出作業、設備檢修作業、抽堵盲板作業、吊裝作業、破土作業、斷路作業等）　　2、安全標志（防火、防爆、有毒）、安全警示標志（重大危險源）、標志（限速、限高、禁行）、告知牌（職業危害）、風向標一覽表　　3、對承包商安全檢查與協調記錄　　4、機動車輛進入生產裝置區、罐區現場的管理規定　　5、機動車輛進廠手續（生產區、罐區）　　6、承包商管理制度　　7、承包商管理檔案　　8、安全協議書　　9、作業現場安全交底材料、應急預案、施工方案　　八、職業健康裝檔資料　　1、職業危害因素識別記錄；　　2、職業危害申報表及批復資料　　（附審核狀態頁） 網站：www.chinasafety.ac.cn　　3、職業危害防治計劃和實施方案　　4、企業職業衛生檔案（包括1、2、6及以下內容）　　1)作業場所職業危害因素日常監測系統的監測記錄；　　2)企業對工作場所定期進行職業病危害因素檢測、評價的結果（檢測報告）；　　3)接害作業人員的崗前、在崗期間、離崗前的職業健康檢查記錄；　　4)職業健康體檢人員臺賬　　5)企業對有關職業病員工的診療記錄及轉崗、休養等記錄　　5、從業人員健康監護檔案(職業健康監護管理辦法 衛生部令 第23號)　　1)勞動者職業史、既往史和職業病危害接觸史；　　2)相應作業場所職業病危害因素監測結果；　　3)職業健康檢查結果及處理情況；　　4)職業病診療等勞動者健康資料。　　6、作業場所的劃分資料；　　7、使用和產生有毒物品作業場所與生活區的距離 ；　　8、職業危害警示標識、監測點設置、告知牌明細；　　9、有毒有害作業場所報警設施、沖洗設施、防護設施、急救器具專柜、應急撤離通道、泄險區域的臺賬；　　10、有毒有害作業場所報警設施、沖洗設施、防護設施、急救器具專柜、應急撤離通道、泄區的定期檢查記錄；　　11、作業場所職業危害因素監測制度；　　12、職業危害監測報告；　　13、職業危害因素不符合項整改計劃；　　14、作業場所職業危害控制管理制度與檢測制度；　　15、作業場所職業危害因素管理臺賬　　16、個體防護用品發放標準；　　17、個體防護用品臺賬和發放記錄；　　18、防護器具定期檢驗、維護和記錄；　　19、職業衛生防護設施管理臺帳；　　20、勞動防護用品和保健品管理制度（附個體防護裝備發放標準）；　　21、職業健康培訓記錄（包括職業危害告知和職業衛生設施的培訓）；　　22、對個體防護用品佩戴使用的處罰規定；　　23、對勞動防護用品使用情況的檢查監督記錄；　　24、企業作業場所應符合GBZ1-2010工業企業設計衛生標準、GBZ 2.1-2007 工作場所有害因素職業接觸限值 化學有害因素和GBZ 2.2-2007 工作場所有害因素職業接觸限值 物理因素。　　九危化品管理裝檔資料目錄　　1、危險化學品普查表（原料、中間產品、產品、化學試劑）；　　2、安全技術說明書（產品、原料、化學試劑）；　　3、采購的危險化學品名錄；　　4、安全標簽(GB15258-2009)；　　5、鑒別分類報告（化學品分類匯總表）；　　6、化驗室化學試劑的分類清單；　　注：危險化學品檔案包括1、2、3、4、5項內容　　7、以文件形式確定的24小時應急咨詢服務電話；　　8、24小時應急咨詢服務電話值班記錄；　　9、危險化學品登記證、登記表；　　10、勞動合同及宣傳培訓教育記錄；　　11、危險化學品警示標識和告知卡、宣傳欄明細；　　12、危險化學品安全管理制度；　　13、專用倉庫安全管理制度；　　14、危險化學品運輸、裝卸安全管理制度；　　15、危險化學品出入庫記錄（專用倉庫、罐區核查和定期檢查記錄）；　　16、劇毒化學品安全管理制度；　　17、劇毒化學品收發臺賬；　　18、劇毒化學品備案回執（公安、安監）。　　19、危險化學品裝車前后安全檢查記錄；　　20、危險化學品裝置、儲存設施以及庫存的危險化學品處置文件；　　21、處置方案的備案記錄；　　十事 故與應急裝檔資料目錄　　1、應急預案；　　2、應急救援器材臺賬；　　3、消防設施、器材臺賬；　　4、應急救援器材及消防設施、器材檢查維護記錄；　　5、應急通訊網絡（24小時外部通訊聯絡電話、各崗位內部報警電話、應急救援人員聯絡電話、外部救援單位聯絡電話）　　6、防護、救護器材管理臺賬；　　7、防護救護器材檢查維護記錄；　　8、應急預案培訓記錄；　　9、應急預案評審記錄（至少每三年評審修訂一次）；　　10、應急預案備案回執；　　11、應急協作單位收到預案的回執或協議；　　12、事故管理臺賬；　　13、事故調查報告；　　14、事故或事件后對應急預案評審的報告；　　15、事故管理制度（明確事故報告程序和責任部門、責任人）；　　16、事故檔案；　　十一、檢查與自評裝檔資料目錄　　1、安全檢查管理制度；　　2、安全檢查計劃；　　3、安全檢查表　　a.綜合檢查表(廠級/公司級、車間級);　　b.專項檢查表（特種設備、危險物品、電氣裝置、機械設備、構建筑物、安全裝置、防火防爆、防塵防毒、監測儀器）；　　c.季節性檢查表（針對防火防爆、防雨防汛、防雷電、防暑降溫、防風及防凍保暖）;　　d.日常安全檢查表　　4、安全檢查表應用培訓記錄；　　5、安全檢查表評審修訂記錄（每年一次）　　6、安全檢查臺賬；　　7、安全檢查記錄　　8、安全檢查考核記錄；　　9、隱患整改記錄：　　a.隱患整改臺賬；　　b.隱患整改通知書；　　c.隱患整改計劃；　　10、檢查的主管部門對各級組織和人員檢查出的問題和整改情況定期檢查記錄；　　11、安全標準化自管理制度；　　12、開展自評的相關文件記錄；　　13、進一步完善的安全標準化工作的的計劃和措施。　　另外，186號文對企業的制度也進行了規定：　　安全生產例會，工藝管理，開停車管理，設備管理，電氣管理，公用工程管理，施工與檢維修（特別是動火作業、進入受限空間作業、高處作業、起重作業、臨時用電作業、破土作業等）安全規程，安全技術措施管理，變更管理，巡回檢查，安全檢查和隱患排查治理；干部值班，事故管理，廠區交通安全，防火防爆，防塵防毒，防泄漏，重大危險源，關鍵裝置與重點部位管理；危險化學品安全管理，承包商管理，勞動防護用品管理；安全教育培訓，安全生產獎懲等。　　注：企業的安全生產制度原則上要求有落實的記錄，即是相應的臺賬和執行記錄。