1.內部控制管理概述（3課時） 內部控制管理發展綜述 內部控制管理基本要素 何為控制環境？ 如何識別和評估風險？ 如何設計控制活動？ 如何進行信息溝通？ 如何實施監督？ 討論：提高內控意識、掌握內控管理框架和基本思路 2.內控體系建設和合規性應對（3課時） 適用于國內企業的主要內控法規介紹 財政部等五部委內控基本規范及配套指引 證券交易所上市公司內控指引 國資委全面風險管理指引 關于加快構建央企內控體系有關事項的通知 企業如何構建內部控制和風險管理建設體系 如何編制和實施內控手冊 如何進行內部控制自我評價 案例：中國企業內控建設常見問題與對策 討論：企業內控管理現狀VS內控基本規范 3.內部控制實務操作及主要領域控制要點（4課時） 戰略管理控制 組織設計控制 人力資源控制 小討論：戰略、組織、人力資源內控實務操作（結合適當案例） 財務管理控制 投融資管理控制 固定資產管理控制 小討論：財務、投融資、資產內控實務操作（結合適當案例） 市場與銷售管理控制 采購及庫存管理控制 生產與安全管理控制 小討論：市場營銷、采購、安全生產內控實務操作（結合適當案例） 4.內控管理的案例分享與若干思考（2課時） 建筑企業、制造企業、核電企業等 內控體系建設/完善初步計劃探討 若干思考（頭腦風暴）