一、前言

為了規范我公司的采購行為，提高采購效率，降低采購成本，確保采購質量，特制定本操作規范。本規范適用于我公司所有采購活動，采購人員及相關人員應嚴格遵守。

二、采購原則

1.  公平公正：采購活動應遵循公平、公正、公開的原則，禁止任何形式的內幕交易和利益輸送。

2.  質量第一：采購過程中，質量應作為首要考慮因素，確保采購的產品或服務滿足公司需求。

3.  成本控制：在保證質量的前提下，合理控制采購成本，提高采購效益。

4.  效率優先：采購活動要注重效率，確保及時完成采購任務，保障公司生產經營活動的順利進行。

三、采購流程

1.  需求分析：各部門根據生產經營計劃，提出采購需求，填寫《采購申請單》。

2.  采購申請：采購部門對《采購申請單》進行審核，確認無誤后提交給采購經理審批。

3.  采購招標：對于符合招標條件的采購項目，采購部門應組織招標，邀請符合條件的供應商參與。

4.  供應商評審：采購部門對參與招標的供應商進行評審，選擇最優供應商。

5.  合同簽訂：采購部門與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方權利和義務。

6.  采購執行：采購部門監督供應商按照合同要求履行交貨義務，確保采購物資的質量、數量、交期符合要求。

7.  驗收入庫：采購物資到貨后，采購部門組織相關部門進行驗收，合格物資入庫，不合格物資退貨或要求供應商整改。

8.  付款結算：采購部門根據合同約定和驗收情況，辦理付款手續，與供應商進行結算。

四、采購要求

1.  采購人員應具備一定的專業知識和采購經驗，能夠獨立完成采購任務。

2.  采購過程中，應充分了解市場行情，掌握供應商信息，進行合理比價。

3.  采購合同應明確采購物資的規格、數量、質量標準、交貨期、價格、付款方式等要素。

4.  采購部門應定期對供應商進行評價，確保供應商的質量、價格、服務等方面滿足公司要求。

5.  采購部門應建立采購檔案，保存采購申請、招標文件、合同、驗收報告等相關資料。

五、附則

1.  本操作規范自發布之日起執行，原有規定與本規范不符的，以本規范為準。

2.  本操作規范的解釋權歸采購部所有。