一、項目概況

該獨角獸企業組建于2014年5月，隸屬創新型高新科技企業，符合國家重點產業政策引導與支持，目前擁有三大工廠,2017年產值1.24億，上繳利稅1500余萬元，年增長率300%，擬于2018年躋身新三板創新層、2019年實現百億市值、2020年登陸主板進軍千億市值，成為細分領域中的獨角獸。

1、基本情況

創始團隊歷時10多年、耗資1億多實現了規模化生產。

2、行業屬性

生態治理、環境保護行業、國家循環經濟和環保類項目。

3、技術概覽

多項發明專利，首創技術，難以復制的循環工藝，確保技術獨有性且技術團隊穩定。

4、成長空間

2017年產能進入爆發期，總部經濟等政策紅利頗豐。政府扶持，稅收優惠。

二、2017年業績概況

2017年年產值12400萬元。 其中第一季度占比19%為2466萬元；第二季度占比20%為2580萬元；第三季度占比28%為3492萬元；第四季度占比33%為3862萬元。利潤達到了3100萬元，為國家稅收貢獻了1500萬元。

三、2018年1季度業績概況

實現產值4850萬元，上繳稅收442萬元

四、2018年財務預測

企業年銷售額將超過5億元人民幣，凈利潤超過8千萬元人民幣

五、待開業工廠概況

位于貴州省六盤水市鐘山區大灣鎮，總投資3500余萬元，開業在即，預計年產值8000余萬元，實現年利潤2500余萬元

六、2018年新建工廠概況

   擬于4-5月在貴州省畢節市織金縣投資3000-4000萬元建設新工廠，預計年產值8000余萬元，實現年利潤2500余萬元

擬于7-8月在云南省昭通市昭陽區投資3000-4000萬元建設新工廠，預計年產值8000余萬元，實現年利潤2500余萬元

  擬于10-11月在貴州省六盤水市水城縣老鷹山投資5000-6000萬元建設新工廠，預計年產值12000余萬元，實現年利潤3500余萬元

七、2018年工作重點

2月：召開股東會，決定公司擬整體變更為股份公司等事項

4月：辦理股份公司設立的工商變更登記工作

6月：辦理完稅務、資產、資質等名稱變更手續

7月：券商出具《公開轉讓說明書》（初稿）

10月：完成股票初始登記、正式掛牌交易、舉行掛牌儀式

八、未來規劃

2018年—股份制改造成功，成為新三板創新層卓越企業，榮獲高新技術企業稱號。

2019年—規模布局，成為云貴片區行業翹楚，知名投行躋身而入，打造百億市值，組建國家再生資源開發示范基地。

2020年—轉板主板，市值突破五百億，成為行業標兵，提升榜樣能量，講好中國故事組建院士工作站。

2022年—實現千億市值企業，成為全球同行業市值最高的企業。

九、投資方式

1、 融資建廠：投資人投資母公司，共享增值。

2、 合資建廠：投資人投資子公司，公司負責技術及運營，

共享利潤。

3、投資人組建合伙企業，打包進入母體公司。

十、投資優勢

 實際控制人對賭承諾，確保投資人退出靈活安全有序。

十一、路演時間

2018年3月29日14:30

十二、路演地點

報名初審通過后另行通知

十三、考察時間

2018年3月30日全天