第1章  總則

第1條  目的

1．規范對工程項目材料采購、收發、保管的管理。

2．確保工程項目材料100%符合相關國家規范及標準。

3．確保工程項目材料嚴格按合同要求進場，保證工程按質按期完成。

第2條  適用范圍

工程項目承包合同中所指定的由建設單位供應的材料的管理。

第2章  材料采購

第3條  采購職責劃分

1．項目部根據材料、設備的使用情況提出材料設備的需求計劃，并根據實際情況追加材料的采購申請。

2．采購部負責匯總材料設備的各種需求，并根據采購需求開展采購活動。

3．質量管理部負責對各類材料、設備進行質量檢驗，確保所購材料設備的質量。

第4條  采購范圍

1．主材，包括水泥、鋼筋、木材、預拌混凝土等。

2．裝飾材料，包括飾面磚、飾面板、不銹鋼制品、玻璃制品、鋁合金制品、罩面板、涂料等。

3．水電安裝材料，包括消防及電氣設備、電氣主材、需求量較大的輔材。

第5條  編制采購計劃

1．公司項目部向采購部提供材料采購需求信息，采購部對項目部提供的材料需求信息進行匯總，據以編制材料采購計劃。

2．項目施工圖紙出齊后7天內，采購部應要求施工單位上交材料使用計劃，如有需要另附尺寸圖紙，同時考慮材料的供應周期以及公司材料的庫存情況，確定是否需要進行臨時采購。如需采購，由采購主管編制材料臨時采購計劃。

3．材料采購計劃和材料臨時采購計劃報總經理審批簽字后交采購部實施采購。

第6條  采購方式

1．非招標采購

（1）一般材料采購實施非招標采購，采購部對供應商和所需材料進行調查，并編寫調查報告經部門經理審核后，由總經理簽字予以確認，采購部主管負責聯系非招標采購的供應商，并進行談判，代表公司簽訂采購合同。

（2）在材料采購合同簽約之前，采購主管以及項目部材料員必須檢查供貨廠商的法人委托書、地址、營業執照、資質證書、準用證、合格證、檢測報告及其技術指標等資料是否符合合同和入圍資格要求。檢查項目包括以下幾個方面的內容。

①檢查進場材料的品牌是否符合合同要求。

②檢查材料的色澤、材質（指材料）、外觀等是否符合設計及合同要求。

③檢查材料的尺寸、規格、型號等是否符合設計及合同要求。

④檢查材料是否符合出廠標準或有關國家行業標準以及合同要求達到的標準。

⑤檢查合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。

⑥檢查材料的產品保護措施是否到位。

⑦檢查材料的供貨時間是否按合同及供貨時間計劃要求執行。如供貨時間延誤造成工期、經濟損失，則由主辦工程師書面通知供貨廠商主辦人員及其上級領導并按采購合同的規定處理。

⑧對關鍵材料的關鍵生產加工過程，采購主管須會同質檢工程師委派專門人員對其過程進行現場跟蹤監督。

⑨檢查材料的數量是否符合合同要求及供貨計劃要求。

⑩檢查材料的存貯及堆放是否符合有關規定和要求。

2．招標采購

（1）采購部會同項目部、工程部以及其他相關部門成立招標領導小組，全面負責材料的招標工作。

（2）招標領導小組根據招投標程序對投標供應商的資格進行預審。

（3）招標領導小組通知通過預審資格的投標方參加評標活動。

（4）招標領導小組組織內、外部專家進行評標，召開評標說明會。

（5）招標領導小組確定中標供應商，發出《中標通知書》并就合同條款的細節內容同供應商進行談判。

（6）采購部代表公司同中標供應商簽訂采購合同，并負責采購合同的落實。

第7條  所有采購材料應在簽訂合同之前預留20天的合同審批時間，20天的招標時間。

第8條  本公司材料員、施工單位材料員檢查進場材料與“產品封樣”是否相符，并將“產品封樣”保留至工程竣工及保修期結束。

第9條  材料驗收

1．材料的檢查、驗收工作必須做到100%，經采購部采購主管驗收合格后方可支付材料款。

2．對每次采購合同的執行和驗收情況填寫“材料進貨質量、進度統計表”，并進行匯總保存，以備供應商參考。

第3章  材料保管

第10條  保管的目的在于規范材料保管的流程和要求，防止材料變質和損耗，以節約成本。

第11條  材料驗收入庫

1．對入庫材料的品種、規格、型號、質量、數量、包裝等要認真按照有關標準嚴格驗收核對，做到準確無誤。

2．入庫材料驗收應及時、準確，不能拖拉，盡快驗收完畢。如有問題要及時向采購人員反映，以便盡快解決。

3．材料驗收合格后，應及時填寫“入庫驗收單”，同時核對發票、運單、明細表、裝箱單及產品合格證，核對無誤后入庫簽字，并及時登賬。

第12條  材料出庫

1．材料出庫應遵循先進先出的原則，及時審核“發料單”上的內容是否符合要求，核對庫存材料是否準確，做好材料儲備工作。

2．按“發料單”上的品種、規格、數量準備備料、復查，以免發生差錯，做到賬實相符。

3．按照材料保存期限，對于快要過期失效或變質的材料應在規定期限內發放，對能回收利用的材料盡可能加以利用，回收后的剩余材料，手續不符合要求的不得出庫。

第13條  材料保管保養

1．根據庫存材料的性能和特點進行合理儲存和保管，做到保質、保量、保安全。

2．合理碼放。對不同品種、規格、質量、等級的材料都要分開，按先后順序碼放，以便先進先出。

3．材料碼放要整齊，需要進行防潮處理的材料要上蓋下墊，注意防火、防潮，易燃材料要單獨存放，所有材料要明碼標識，搞好庫區環境衛生，經常保持清潔。

4．對于溫度、濕度要求高的材料，做好溫、濕度的調節控制工作，高溫季節要防暑、降溫；梅雨季節要防潮、防霉；寒冷季節要防凍、保溫。

5．要經常檢查、隨時掌握和發現材料的變質情況，并積極采取補救措施。

6．對配件定期進行涂油或密封處理，避免因油脂干脫使性能受到影響。

7．定期盤庫清點，做到數量清、質量清、賬表清。

第4章  材料領用和回收

第14條  建筑與裝飾材料、設備維修使用的材料和零部件的領用辦法

1．由施工班組長或維修人員到倉庫填寫領料單，經材料員仔細核算簽字后交倉庫管理員發放使用。

2．因施工急需來不及辦理入庫手續而急于領用的材料經材料員、采購主管確認，倉管員進行登記后，由施工班組長在倉庫辦理借用手續后直接將材料設備運至現場使用，倉庫管理員在三天之內補辦進出倉手續。

第15條  勞動保護用品的發放辦法

由施工班組長提出，項目經理批準并經材料員核實后，由倉庫管理員辦理領料發放手續。

第5章  附則

第16條  本制度由采購部制定并報主管副總審核和總經理審批后執行。

第17條  本制度的解釋權和修改權歸采購部。

第18條  相關文件表單

1．材料采購計劃。

2．材料臨時采購計劃。

3．《公司招投標管理工作細則》。

4．公司材料招標文件。

5．有關材料國家行業標準及國際標準。

6．“材料清單”。

7．“入庫驗收單”。

8．“發料單”。

（摘自實戰紅色管理創始人孫軍正老師培訓課堂經典案例）